一、人員安全

1、員工手冊/廠規(guī)

2、員工招聘程序

3、員工檔案（新員工入廠登記表/員工花名冊/勞動合同）

4、員工調(diào)查背景和記錄

5、相關(guān)人員資格證書

6、關(guān)鍵人員背景調(diào)查記錄

7、員工培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄

8、離職人員控制程序（含辭職申請書和物品移交記錄）

二、門禁和訪問控制

1、員工身份證識別管理程序（含工作證發(fā)放回收記錄）

2、訪客/車輛安全管理程序

2、1訪客/車輛進出登記記錄

2、2訪客證發(fā)放/回收記錄

2、3每周預(yù)預(yù)訪客名單

3、郵件和包裹安全管理程序：在門衛(wèi)轉(zhuǎn)交接收人前要有保安檢查，包裹要在收件人在場的情況下保安拆箱檢查。

3.1郵件和包裹審查記錄

3.2快遞收發(fā)登記表

4、限制區(qū)域控制管理程序

4.1限制區(qū)域出入授權(quán)列表（原材料倉庫/包裝車間/成品倉庫人員名單/照片，授權(quán)人員廠證顏色區(qū)分）

4.2限制區(qū)域出入記錄

5、鑰匙控制理程序

5.1鑰匙/ID卡發(fā)放/更換記錄

6、貨物出入管理制度

6.1管理人員簽名筆記清單

6.2禁止和受限物品管理規(guī)定

三、貨柜安全

1、運輸安全和裝運作業(yè)控制程序:

1.1裝運前車輛核對記錄

1.2裝柜監(jiān)管/(裝柜人員名單)記錄

1.3裝柜照片記錄

1.4貨柜封印照片記錄

1.5安全線路記錄

1.6貨柜跟蹤錄/監(jiān)運記錄(如有跟車監(jiān)運人)

2、集裝箱安全檢查和管理程序

2.1集裝箱安全檢查記錄：集裝箱七點檢查：前后，左右，頂?shù)?，門里外。集裝箱進廠檢查記錄

2.2集裝箱安全檢查培訓(xùn)指引：柜過程控制：監(jiān)柜專職人，1/3照片，1/3照片，1/3照片。

2.3車（拖車）安全檢查記錄：集裝箱出廠追蹤：到達(dá)目的地路線，時間，雇傭保安跟車。

2.4非本公柜進出記錄

3、封條管理程序：

3.1封條管理和使用記錄：符合ISO/17712PS標(biāo)準(zhǔn)，封條要用金屬式的，不要用塑料封條。封條授權(quán)專人管理，對封條號拍照，封條由他上鎖，貨柜上鎖后對封條號和貨柜一起拍照保存，簽名記錄，破損后如何處理

3.2封條安全性證明文件

3.3不合格封條報告記錄

四、程序安全

1、運輸安全和裝運作業(yè)控制程序

2、公司走貨/收貨管理程序

3、貨物憑據(jù)管理規(guī)定

3.1票據(jù)/訂單記錄（貨物清單/訂單/采購單/出貨憑證/收貨記錄）

3.2海關(guān)文件保存

3.3美國海關(guān)裝船前24小時申報艙單管理規(guī)定

4、倉庫安全管理程序

4.1危險物品清單

5、貨物短缺和過剩處理程序

5.1貨物收入異動表

6、物料追蹤程序

6.1物料清單/存儲記錄

6.2成品貨物進出記錄

五、安全培訓(xùn)和警覺意識

1、安全培訓(xùn)管理程序

1.1員工安全培訓(xùn)教材（員工/保安/貨柜安全）

1.2員工安全培訓(xùn)計劃

1.3員工培記錄

1.4關(guān)鍵人員培訓(xùn)記錄

1.5保安培訓(xùn)記錄

2、內(nèi)部舉報制度

2.1內(nèi)部舉報記錄

3、內(nèi)部安全和調(diào)查程序（反走私，盜竊，恐嚇，恐怖威脅）

3.1內(nèi)部安全調(diào)查記錄

4、緊急事故處理程序

4.1緊急事故記錄

六、物理安全

1、建筑安全管理程序

1.1圍墻/大門/建筑物安全檢查記錄

2、照明系統(tǒng)管理程序

2.1照明系統(tǒng)檢查記錄

3、車輛停放管理程序

4、監(jiān)控和警報系統(tǒng)管理程序

4.1監(jiān)控和警報系統(tǒng)記錄

4.2月度監(jiān)控和警報系統(tǒng)檢測和維修記錄

七、保安工作

1、保安職責(zé)

1.1對外來人員的控制：驗證外來人員的有效證件，登記證件，登記保安記錄）

1.2訪客牌管理：外來人員進廠要掛訪客牌（編號唯一性的標(biāo)志1、2、3……）。將訪客號碼登記在外來客人登記表上。

1.3外來車輛控制：對外來車輛進出檢查。要求駕駛?cè)藛T出示有駕駛證件。

1.4犯罪協(xié)查、內(nèi)部陰謀識別、危險物品的識別、防盜等工作

2.1保安巡查計劃和巡查記錄

八、信息安全

1、息安全管理政策

2、信息系統(tǒng)使用授權(quán)管理程序（含密碼，數(shù)據(jù)安全，信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)）

2.1設(shè)帳戶密碼，記錄，保存時間，專人管理；

2.2密碼定期更改，記錄，保存時間，專人管理。

2.3船務(wù)信息保存時間

2.4電腦故障處理辦法、備份（移動硬盤、異地保存）

九、反恐內(nèi)部審核記錄

十、現(xiàn)場

1、工廠裝攝像頭：大門，裝柜區(qū)（可以照到集裝箱里面），包裝區(qū)（可履蓋包裝區(qū)），成品倉庫，有人監(jiān)控屏幕，錄像保存60天

2、工廠裝紅外線報警系統(tǒng)

3、外部照明燈受控：專人開關(guān)，圍墻四周夜晚照明

4、要有發(fā)電機，停電時可自已發(fā)電。（政府通知停電，外部破壞性停電）

5、停車區(qū)域：本廠人員機動車停車區(qū)域，非機動車停車區(qū)域，外部人員停車區(qū)域，停車區(qū)域距圍墻4-5米

6、張貼反恐資料：員工應(yīng)做哪些方面