Lowe's勞氏驗廠審核需提供以下文件記錄清單供審核:
1.廠房平面圖
2.最近十二個月準(zhǔn)時交貨的統(tǒng)計數(shù)據(jù)
3.最近十二個月成品質(zhì)量抽查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)
4.員工招聘
4.1.招聘守則
4.2.職位說明書
4.3.廠規(guī)/員工手冊
4.4.最新員工花名冊及身份證復(fù)印件
5.員工培訓(xùn)
5.1.員工守則培訓(xùn)課程大綱
5.2.個別崗位特殊技能培訓(xùn)課程大綱
5.3.員工培訓(xùn)紀(jì)錄
6.質(zhì)量系統(tǒng)的規(guī)范文件
6.1.工廠組織架構(gòu)圖
6.2.質(zhì)量主管的職責(zé)介定
6.3.質(zhì)量主管的報告渠道
6.4.質(zhì)量控制程序及相關(guān)文件例如質(zhì)量手冊,質(zhì)量程序文件,各質(zhì)檢崗位的工作指引,書面檢驗測試標(biāo)準(zhǔn),抽樣計畫,工藝水平的檢查準(zhǔn)則等
6.5.挑選供應(yīng)商的手續(xù)及質(zhì)量審查程序及相應(yīng)審核記錄
6.6.合格供應(yīng)商名單
6.7.對供應(yīng)商的質(zhì)量要求
6.8.供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)及監(jiān)管紀(jì)錄
6.9.來料及退料管理
6.10.各個檢驗崗位的檢驗記錄(包括來料檢驗,過程檢驗及成品檢驗
6.11.安全/可靠性測試報告
6.12.不良品處理程序及相應(yīng)返修/復(fù)檢記錄
6.13.不良品的成因分析及圖表及改善措施成效追蹤紀(jì)錄
6.14.貨物放行程序
6.15.質(zhì)量管理系統(tǒng)的年檢計劃及年檢報告
6.16.按質(zhì)量管理系統(tǒng)的年檢結(jié)果擬定的改善計劃及成效追蹤紀(jì)錄
6.17.儀器校正計劃
6.18.儀器校正紀(jì)錄
6.19.文件控制(含圖則、規(guī)格、包裝規(guī)格、產(chǎn)品安全規(guī)范文件,同產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范,如焊接,電鍍,UL標(biāo)準(zhǔn)等)
6.20.設(shè)備保養(yǎng)及維修程序
6.21.條碼掃描儀及條碼檢查程序及記錄
6.22.倉庫管理程序及進出記錄
7.消防安全政策和操作程序
7.1.在適當(dāng)?shù)奈恢糜凶銐虻南罍缁鹪O(shè)施,如滅火器、消防龍頭、應(yīng)急燈、出口指示標(biāo)志和逃生線路圖等等(要符合中華人民共和國GBJ16-87和GBJ14標(biāo)準(zhǔn))
7.2.保持所有的消防設(shè)施運作正常
7.3.有足夠的應(yīng)急出口和保持通道暢通無阻
7.4.將易燃化學(xué)品(如油漆、稀釋劑等)進行隔離和適當(dāng)?shù)膬Υ?/p>
8.醫(yī)療設(shè)施及急救器材
8.1.設(shè)立適當(dāng)?shù)募本绕鞑陌ㄏ緞?,紅藥水,繃帶,燙傷藥膏等
8.2.急救人員培訓(xùn)證
8.3.工廠醫(yī)師,護士,藥劑師,的相關(guān)資格證書(如適用)
9.食堂餐飲服務(wù)許可證及健康證明(如適用)